四川省遂寧市第一中學(xué)校2024年單位預(yù)算

目  錄

第一部分  2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

八、“會(huì)議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

十二、名詞解釋

第二部分  2024年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

表1. 部門(mén)收支總表

表1-1. 部門(mén)收入總表

表1-2. 部門(mén)支出總表

表2. 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1. 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

表3. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1. 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2. 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4. 政府性基金支出預(yù)算表

表4-1. 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6. 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

四川省遂寧市第一中學(xué)校

2024年單位預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一） 遂寧一中職能簡(jiǎn)介

四川省遂寧市第一中學(xué)校貫徹落實(shí)黨的教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，堅(jiān)守“立德樹(shù)人、五育并舉”的根本任務(wù)，秉承“辦人民滿(mǎn)意學(xué)校”的初心使命，全面落實(shí)市委市政府的重大決策部署，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)內(nèi)涵發(fā)展，夯實(shí)常規(guī)工作，深化黨的建設(shè)、突出思想引領(lǐng)及意識(shí)形態(tài)工作，促進(jìn)學(xué)校和諧穩(wěn)定發(fā)展。

（二）遂寧一中2024年重點(diǎn)工作

一是深化黨建思想引領(lǐng)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作；

二是貫徹落實(shí)黨的教育方針，全面做好初高中教育工作；

三是推進(jìn)完成西校區(qū)三期工程建設(shè)，提升學(xué)校辦學(xué)條件；

四是加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，保證學(xué)校正常教學(xué)秩序，保障國(guó)有資產(chǎn)合規(guī)合法合理運(yùn)用。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

四川省遂寧市第一中學(xué)校隸屬于遂寧市教育和體育局的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。我校下設(shè)7個(gè)業(yè)務(wù)科室，分別是教科室、總務(wù)處、保衛(wèi)科、體衛(wèi)藝術(shù)處、行政辦公室、德育處、教務(wù)處。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，遂寧一中所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出，2024年收支總預(yù)算5152.79萬(wàn)元，較2023年收支預(yù)算總數(shù)增加236.02萬(wàn)元，主要是人員增加。

（一）收入預(yù)算情況

遂寧一中2024年收入預(yù)算5152.79萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4222.79萬(wàn)元，占81.95%；事業(yè)收入540萬(wàn)元，占10.48%；其他收入390萬(wàn)元，占5.57%。

（二）支出預(yù)算情況

遂寧一中2024年支出預(yù)算5152.79萬(wàn)元，其中：基本支出4250.28萬(wàn)元，占82.49%；項(xiàng)目支出902.51萬(wàn)元，占17.51%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

遂寧一中2024年收支總預(yù)算4222.79萬(wàn)元，較2023年收支預(yù)算總數(shù)378.92萬(wàn)元，主要是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4222.79萬(wàn)元；支出包括：教育支出2899.96萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出599.12萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出278.71萬(wàn)元、住房保障支出445萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

遂寧一中2024年收支總預(yù)算4222.79萬(wàn)元，較2023年收支預(yù)算總數(shù)378.92萬(wàn)元，主要是人員增加導(dǎo)致人員類(lèi)經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出支出2899.96萬(wàn)元，占68.67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出599.12萬(wàn)元，占14.19%；衛(wèi)生健康支出278.71萬(wàn)元，占6.6%；住房保障支出445萬(wàn)元，占10.54%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1294.84萬(wàn)元，主要用于：初中教師的工資支出。

2. 教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1605.12萬(wàn)元，主要用于：高中教師的工資支出。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為51.12萬(wàn)元，主要用于：學(xué)校離退休老師的養(yǎng)老支出。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為546.13萬(wàn)元，主要用于：學(xué)校在職在編老師的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1.87萬(wàn)元，主要用于：學(xué)校教職工死亡撫恤。

6. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為278.71萬(wàn)元，主要用于：學(xué)校在職在編教職工的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

7. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為445萬(wàn)元，主要用于：學(xué)校在職在編教職工的住房公積金繳費(fèi)支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

遂寧一中2024年一般公共預(yù)算基本支出4222.79萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)4201.06萬(wàn)元，主要包括：基本工資1687.05萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼35.63萬(wàn)元、績(jī)效工資1002.24萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)546.13萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)278.71萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)38.88萬(wàn)元、住房公積金445萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)51.92萬(wàn)元、福利費(fèi)81.75萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2.5萬(wàn)元、離休費(fèi)10.02萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.87萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助17.4萬(wàn)元和其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1.97萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)21.72萬(wàn)元，主要包括：其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

遂寧一中2024年沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算持平。主要原因2023年沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2023年預(yù)算持平。主要原因是2023年沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2023年預(yù)算持平。主要原因是沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

八、“會(huì)議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

遂寧一中2024年“會(huì)議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。

（一）會(huì)議費(fèi)較2023年預(yù)算持平。主要原因是均未使用財(cái)政撥款安排會(huì)議費(fèi)。

（二）培訓(xùn)費(fèi)較2023年預(yù)算減少100%。主要原因2024年未使用財(cái)政撥款安排培訓(xùn)費(fèi)。

（三）差旅費(fèi)較2023年預(yù)算持平。主要原因是均未使用財(cái)政撥款安排差旅費(fèi)。

九、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

遂寧一中2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

遂寧一中2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年，四川省遂寧市第一中學(xué)校隸屬于遂寧市教育和體育局的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)下級(jí)預(yù)算單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購(gòu)情況

2024年，遂寧一中2024年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

遂寧一中2024年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2024年遂寧一中開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算930萬(wàn)元。其中：人員類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算27.49萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算902.51萬(wàn)元。

十二、名詞解釋

1. 一般公共預(yù)算撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 教育支出：反映政府教育支出。

3. 基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 撫恤：反映用于各類(lèi)優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

5. 事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門(mén)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映部門(mén)公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：1、四川省遂寧市第一中學(xué)校2024年單位預(yù)算編制說(shuō)明

          2、（表1-表5）四川省遂寧市第一中學(xué)校2024年單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（單位公開(kāi)）

          3、 表6：部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表   

          4、遂寧市教育和體育局-20240221-遂教體函[2024]23號(hào)-關(guān)于批復(fù)2024年局屬事業(yè)單位及市直屬公辦學(xué)校預(yù)算的通知-4