2021年度

                          四川省遂寧市第一中學(xué)校部門決算

目錄

公開時(shí)間：2022年8月29日

第一部分 部門概況 1
一、基本職能及主要工作 1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 2
第二部分 2022年度部門決算情況說明 3
一、收入支出決算總體情況說明 3
二、收入決算情況說明 3
三、支出決算情況說明 4
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 5
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 5
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 9
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 10
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 11
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 11
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 11
第三部分 名詞解釋 25
第四部分 附件 29
第五部分 附表 32
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(注：請部門根據(jù)實(shí)際注明頁碼)

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
本單位為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，從事教育教學(xué)工作。學(xué)校系統(tǒng)貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，堅(jiān)守“五育并舉、立德樹人”的根本任務(wù)，秉承“辦人民滿意學(xué)?！钡某跣氖姑?。人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。本單位人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。本單位截至12月31號(hào)在職人員296人，其中初中教師125人，高中教師171人。離休人員1人。在校初中人數(shù)2634人，高中在校生人數(shù)3018人。
（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。
2021年，學(xué)校系統(tǒng)貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，堅(jiān)守“五育并舉、立德樹人”的根本任務(wù)，秉承“辦人民滿意學(xué)?！钡某跣氖姑?，全面落實(shí)市委、市府、市局的重大決策部署，努力學(xué)校各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。現(xiàn)將一年來履職履責(zé)情況做簡要匯報(bào)：
 學(xué)校初中部響應(yīng)國家號(hào)召，積極防疫，保障學(xué)生身體健康特意翻新學(xué)生食堂和教學(xué)樓、辦公樓廁所。完成了校園打造了文化印象、文源廣場、古雪園、文廟廣場等校園景觀，新建了初中部校大門，完善了初高中部的綠化、美化，亮化工程，學(xué)校辦學(xué)環(huán)境得到極大改善，得到了社會(huì)各界廣泛認(rèn)可。
學(xué)校高中部啟用于2006年，2010年綜合教學(xué)大樓竣工啟用，2018年標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)動(dòng)場竣工啟用，分區(qū)辦學(xué)15年，學(xué)校高中部一直處于功能設(shè)施不完善的辦學(xué)處境。2021年4月，學(xué)校三期工程設(shè)計(jì)方案接連通過市專委會(huì)、規(guī)委會(huì)，現(xiàn)已完成招標(biāo)階段。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
四川省遂寧市第一中學(xué)校隸屬于遂寧市教育和體育局的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無下級(jí)預(yù)算單位。我校下設(shè)7個(gè)業(yè)務(wù)科室，分別是教科室、總務(wù)處、保衛(wèi)科、體衛(wèi)藝術(shù)處、行政辦公室、德育處、教務(wù)處。

第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)13707.14萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少1643.58萬元，下降11.99%。主要變動(dòng)原因是
    （圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）
二、收入決算情況說明
2021年本年收入合計(jì)6478.18萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5870.94萬元，占90.63%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入607.23萬元，占9.37%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
 （圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖） ）
三、支出決算情況說明
2021年本年支出合計(jì)6853.57萬元，其中：基本支出6059.44萬元，占88.41%；項(xiàng)目支出794.13萬元，占11.59%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）
       
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)12379.32萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少261.86萬元，減少2.11%。主要變動(dòng)原因是主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng)；行政運(yùn)行費(fèi)用減少;維修（護(hù)）費(fèi)增多以及建設(shè)項(xiàng)目較去年減少。
   

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6182.09萬元，占本年支出合計(jì)的90.20%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加328.38萬元，增長5.6%。主要變動(dòng)原因是主要是2020年學(xué)校因?yàn)橐咔樵蜓舆t開學(xué)，大型修繕項(xiàng)目資金于2021年支付。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6182.09萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）5096.31萬元，占82.44%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出12.25萬元，占0.2%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出467.63萬元，占7.56%；衛(wèi)生健康支出230.20萬元，占3.72%；住房保障支出375.70萬元，占6.08%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)） ）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為6182.09，完成預(yù)算100%。其中：
1.1.教育支出205（類）普通教育02（款）初中教育03（項(xiàng)）: 支出決算為523.9萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
2.教育支出205（類）普通教育02（款）高中教育04（項(xiàng)）: 支出決算為4341.55萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年項(xiàng)目支出增加。
3.教育支出205（類）普通教育02（款）其他普通教育支出99（項(xiàng)）: 支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%。
4.教育支出205（類）教育費(fèi)附加安排的支出09（款）城市中小學(xué)校舍建設(shè)03（項(xiàng)）: 支出決算為227.87萬元，完成預(yù)算100%，用于中小學(xué)校建設(shè)維修維護(hù)。
5.文化旅游體育與傳媒207（類）體育03（款）體育競賽03（項(xiàng)）: 支出決算為12萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因省級(jí)體育競賽。
6.文化旅游體育與傳媒207（類）體育03（款）其他體育支出99（項(xiàng)）: 支出決算為0.24萬元，完成預(yù)算100%。
7.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出05（款）事業(yè)單位離退休02（項(xiàng)）: 支出決算為75萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)校人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加。
8.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出05（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出05（項(xiàng)）: 支出決算為387.02萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)校人員變動(dòng)，人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用增加。
9.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）撫恤08（款）死亡撫恤08（項(xiàng)）: 支出決算為5.60萬元，完成預(yù)算100%。
10.衛(wèi)生健康210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）事業(yè)單位醫(yī)療02（項(xiàng)）:支出決算為230.21萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)校人員變動(dòng)，人員保險(xiǎn)費(fèi)用增加。
11.住房保障支出221（類）住房改革支出02（款）住房公積金01（項(xiàng)）: 支出決算為375.70萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)校人員變動(dòng)，人員住房公積金費(fèi)用增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5395.53萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)4593.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)801.84萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

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詳情下載附件

1、附件1：2021年遂寧一中部門決算編制說明（公開）

2、附件2、2021年四川省遂寧市第一中學(xué)校決算公開版本.xls