五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出7768.93萬元，占本年支出合計的78.87%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1897.99萬元，增長24.43%。主要變動原因是我校西校區(qū)三期工程建設(shè)正式實施。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出7768.93萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）6698.59萬元，占86.22%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出453.29萬元，占5.84%；衛(wèi)生健康支出237.34萬元，占3.05%；住房保障支出379.70萬元，占4.89%。（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為7768.93，完成預(yù)算100%。其中：
1.教育（類）普通教育（款）初中教育（項）: 支出決算為2918.79萬元，完成預(yù)算100%。
2.教育（類）普通教育（款）高中教育（項）: 支出決算為2896.8萬元，完成預(yù)算100%。
3.教育（類）普通教育（款）其他普通教育（項）:支出決算3萬元，完成預(yù)算100%。
4.教育（類）教育附加安排的支出（款）城市中小學(xué)校校舍建設(shè)（項）: 支出決算為880萬元，完成預(yù)算100%。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為58.26萬元，完成預(yù)算100%。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為386.55萬元，完成預(yù)算100%。
7.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為8.49萬元，完成預(yù)算100%.
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 支出決算為237.34萬元，完成預(yù)算100%。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為379.7萬元，完成預(yù)算100%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和全年預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 
2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3832.3萬元，其中：人員經(jīng)費3692.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費139.54萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本部門實際支出涉及的經(jīng)濟分類科目。）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元。（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算0萬元。
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）經(jīng)費支出決算比2021年無變化。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2021年減少8.79萬無 。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。主要用于所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出0.0萬元。公務(wù)接待費支出決算比2021年增加0萬元，增長0%。主要原因是接待督導(dǎo)。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款支出5萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
四川省遂寧市第一中學(xué)校無機關(guān)運行經(jīng)費。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（二）政府采購支出情況
2022年，遂寧市第一中學(xué)校政府采購支出總額39.52萬元，其中：政府采購貨物支出2.39萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出37.13萬元。主要用于日常辦公設(shè)備及后勤服務(wù)。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，遂寧市第一中學(xué)校共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車2輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對校區(qū)日常維修維護費項目等16個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對16個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取16個項目開展績效監(jiān)控。（附件包含11個涉及財政資金的特定目標類專項自評）

第三部分名詞解釋
......

第四部分 附件
附件1
2022年四川省遂寧市第一中學(xué)校整體績效評價報告

一、部門（單位）基本情況
（一）機構(gòu)組成。（簡要介紹）
我校隸屬于遂寧市教育和體育的財政全額撥款事業(yè)單位，下設(shè)7個業(yè)務(wù)科室，分別是教科室、總務(wù)處、保衛(wèi)科、體衛(wèi)藝術(shù)處、行政辦公室、德育處、教務(wù)處。

（二）機構(gòu)職能和人員概況。（簡要介紹）
截至2022年12月31號，我校在職人員309人，其中初中教師150人，高中教師159人。離休人員9人。
（三）年度主要工作任務(wù)
我校貫徹落實黨的教育方針，堅持社會主義辦學(xué)方向，堅守“立德樹人、五育并舉”的根本任務(wù)，秉承“辦人民滿意學(xué)?！钡某跣氖姑媛鋵嵤形姓闹卮鬀Q策部署，加強隊伍建設(shè)，促進內(nèi)涵發(fā)展，夯實常規(guī)工作，深化黨的建設(shè)、突出思想引領(lǐng)及意識形態(tài)工作，促進學(xué)校和諧穩(wěn)定發(fā)展。
（四）部門整體支出績效目標
2022年度，我?？傮w績效目標是提高辦學(xué)水平，完善辦學(xué)條件，保障正常教學(xué)秩序，提升全校師生獲得感、幸福感、滿足感。
二、部門資金收支情況
（一）部門總體收支情況
1.部門總體收入情況
本年收入9850.58萬元，其中財政撥款收入7773.93萬元，占全年總收入78.92%;其他收入2076.65萬元，占全年總收入21.08%。
表1：四川省遂寧市第一中學(xué)校2022年收入表（單位：萬元）
項目 全年預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 占全年收入比例
一、財政撥款收入 7773.93 7773.93 78.92%
其中： 
1、一般公共預(yù)算財政撥款收入 7768.93 7768.93 
2、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 5 5 
二、其他收入 2076.56 2076.56 21.08%
合計 9850.58 9850.58 
2.部門總體支出情況
本年支出9756.95萬元。教育支出8681.61萬元，占全年總支出88.98%；社會保障和就業(yè)支出453.3萬元，占全年總支出4.65%；衛(wèi)生健康支出237.34萬元，占全年總支出2.43%；住房保障支出379.7萬元，占全年總支出3.89%；其他支出5萬元，占全年總支出0.05%。
表2：四川省遂寧市第一中學(xué)校2022年支出表（單位：萬元）
項目 全年預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 占全年支出比例
一、教育支出 8775.24 8681.61 88.98%
二、社會保障和就業(yè)支出 453.29 453.29 4.65%
三、衛(wèi)生健康支出 237.34 237.34 2.43%
四、住房保障支出 379.7 379．7 3.89%
五、其他支出 5 5 0.05%
合計 9850.58 9756.95 
3.部門總體結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年終部門總體結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余93.63萬元。
（二）部門財政撥款收支情況。
1.部門財政撥款收入情況
2022年財政撥款收入總計7773.93萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加1907.99萬元，增長24.48%。
2.部門財政撥款支出情況
2022年財政撥款支出總計7773.93萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加1907.99萬元，增長24.48%。
3.部門財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
無
三、部門整體績效分析（根據(jù)適用指標體系進行調(diào)整，涉及到有專項資金預(yù)算項目的部門，專項資金預(yù)算項目自評報告作為本報告附件一并公開）
（一）部門預(yù)算項目績效分析。（分段表述人員類、運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目績效情況和存在問題）
1.在人員類細分目標上，我校秉持“突出學(xué)校中心工作，服務(wù)教職工”原則，全面落實保民生保工資工作，極大地提升教職工的幸福指數(shù)。
表3：四川省遂寧市第一中學(xué)校2022年人員類支出表（單位：萬元）
項目 財政撥款 其他資金 支出合計
事業(yè)單位人員工資福利支出 2626.14 15.74 2641.88
離退休人員經(jīng)費支出 54.54 0 54.54
事業(yè)養(yǎng)老保險支出 386.54 0 386.55
遺屬補助支出 8.49 0 8.49
其他（醫(yī)療、公積金） 617.04 0 617.04
合計 3692.75 15.74 3708.49
2.在運轉(zhuǎn)類細分目標上，我校遵循“穩(wěn)健從緊，量入為出、收支平衡”的原則，按照預(yù)算申報要求，合理合規(guī)合法使用預(yù)算資金，切實保障正常教學(xué)活動和業(yè)務(wù)工作有序開展。
表4：四川省遂寧市第一中學(xué)校2022年運轉(zhuǎn)類支出表（單位：萬元）
項目 財政撥款 其他資金 支出合計
事業(yè)單位公用經(jīng)費支出 135.82 0 135.82
離退休人員公用經(jīng)費支出 3.71 0 3.71
合計 139.53 0 139.53
3.在特殊項目類細分目標上，我校堅持“統(tǒng)籌兼顧、保證重點；量入為出、收支平衡；真實合法、精細高效”原則，以預(yù)算為藍本，突出重點，專項管理，不斷改善校園環(huán)境，提升辦學(xué)條件，推動學(xué)校整體水平高質(zhì)量發(fā)展。
表5：四川省遂寧市第一中學(xué)校2022年特殊項目類支出表
（單位：萬元）
項目 資金來源 支出
 財政撥款 其他資金 
外聘教師、管理人員工資和保安保潔費用 0 331.44 331.44
公務(wù)應(yīng)急保障車購置費 0 25.00 25.00
校區(qū)日常維修費 50.40 0 50.40
西校區(qū)三期工程及附屬工程維修費 0 50.47 50.47
教室室內(nèi)裝修及外墻翻新 0 120.00 120.00
市本級教育發(fā)展專項（教育質(zhì)量提升獎補） 175.34 0 175.34
市本級教育發(fā)展專項（兌現(xiàn)2021年教育質(zhì)量提升績效獎補） 697.00 0 697
教育發(fā)展專項資金 1262.17 0 1262.17
義務(wù)教育經(jīng)費保障機制 63.00 0 63.00
學(xué)生資助專項資金 35.52 0 35.52
義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助 1090.00 0 1090.00
城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費 242.00 0 242.00
學(xué)生資助補助經(jīng)費項目 170.20 0 170.20
省級體育發(fā)展專項資金 5.00 0 5.00
普通高中教育補助資金 151.00 0 151.00
三期工程建設(shè) 0 1534.00 1440.37
合計 6002.94 5908.91

我校嚴格按照各項財務(wù)制度要求，遵循“量入為出、收支平衡”基本準則，確保資金合理合規(guī)及時使用，未有違規(guī)記錄。本年收入9850.58萬元，支出9756.95萬元，資金結(jié)余率不足1%，基本實現(xiàn)全年預(yù)算目標。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況
我校無下屬單位，在績效成果內(nèi)部應(yīng)用方面更加側(cè)重于自身預(yù)算管理，對照部門預(yù)算管理流程，嚴格把控業(yè)務(wù)操作各環(huán)節(jié)風(fēng)險，做到合規(guī)合理合法，做到程序和實效并重，進一步提升預(yù)算編報的可行性和完整性。
我校切實落實信息公開工作，按要求及時在校園官網(wǎng)公開績效信息及其他需要公開的信息，同時明確信息公開工作程序，規(guī)范信息公開工作要求，積極主動接受社會監(jiān)督。
我校對照預(yù)算管理結(jié)果，以問題為導(dǎo)向，細致分析問題成因，有的放矢制定整改措施，全面改正在預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題并制定專項制度或規(guī)范業(yè)務(wù)流程避免類似問題重復(fù)發(fā)生，積極做到及時向主管部門和財政局反饋整改成果。
（三）自評質(zhì)量
我校嚴格按照自評程序，較為準確的完成自評事宜。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論
在保民生、保工資方面，上級主管部門和財政局及時協(xié)調(diào)問題、撥付資金，我校專款專用及時支付教職工工資、離退休職工費用和學(xué)生資助補助，極大的提升了全校師生的生活學(xué)習(xí)質(zhì)量。在保運轉(zhuǎn)方面，我校嚴格按照制度要求，確保了學(xué)校業(yè)務(wù)和教學(xué)活動的正常運行。在保重點方面，西校區(qū)三期工程重點項目主體工程已經(jīng)完工，校園各項維修維護質(zhì)量達標，校園基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。綜合評價本年度整體預(yù)算執(zhí)行服從整體績效目標，嚴格按照相關(guān)制度實施，達成預(yù)期的社會效益，全校教職工與學(xué)生滿意度較高。
（二）存在問題
本年度整體預(yù)算執(zhí)行尚佳，但是在仍存在一些問題：預(yù)算執(zhí)行過程中，相關(guān)人員的業(yè)務(wù)不熟悉，導(dǎo)致部分款項未在本年度支付，造成資金的低效使用；部分項目用款把控不嚴格，未達到績效評價的高標準。
（三）改進建議
針對以上問題，我校將在今后的工作中，加強人員培養(yǎng)，提升人員素質(zhì)，對照本次績效自評標準規(guī)范內(nèi)部績效管理，健全內(nèi)部管理制度，提升內(nèi)部管理成效。
......

詳情見附件：

1、附件1：2022年遂寧一中部門決算編制說明（公開）

2、附件2、2022年四川省遂寧市第一中學(xué)校決算公開版本.xls